1 動員大會
2 任命環(huán)境管理者代表
3 確定環(huán)境管理組織架構及其職責
4 推行小組的成立
5 各部門運作流程圖及工序流程圖
6 廠房平面圖的繪制
7 小區(qū)平面圖的繪制
8 生活廢水/工業(yè)廢水/工業(yè)廢氣排放管道圖繪制
9 環(huán)境體系標準培訓，環(huán)境因素識別培訓
10 各部門依工序/流程圖識別其環(huán)境因素
11 確定公司重大環(huán)境因素
12 向供貨商收集化學品MSDS
13 制作內(nèi)部化學品MSDS指引
14 法律法規(guī)及客戶要求的收集并制作清單/并評審其符合性
15 環(huán)境方針的確定
16 環(huán)境方針對外宣傳(供貨商/客戶等)
17 環(huán)境方針對內(nèi)宣傳
18 與供貨商/回收商/工程合同方簽訂環(huán)境協(xié)議
19 環(huán)境手冊的制定
20 環(huán)境程序文件的制定
21 各部門相關運行控制指引文件的制定
22 記錄表格的制定
23 體系文件的發(fā)行(一、二、三、四級)包括環(huán)境因素，重要環(huán)境因素清單
24 公司上年用水、電、紙的統(tǒng)計
25 公司上年每月出貨的統(tǒng)計
26 公司上年產(chǎn)品報廢率的統(tǒng)計
27 環(huán)境目標指針管理方案的制定
28 監(jiān)測與測量計劃的制定
29 水/氣/音達標監(jiān)測的實施
30 垃圾分類培訓與實施
31 內(nèi)部危險廢棄物交收記錄
32 消防演習方案策劃與實施
33 消防設施的管理
34 化學品泄漏演習方案策劃與實施
35 各種應急措施的制定
36 化學品/倉的管理
37 人事部對特殊崗位資格證明的收集
38 水、電、紙、油消耗設施的管理
39 市場部對客戶環(huán)保要求的識別
40 采購部對供貨商的環(huán)保要求施加
41 環(huán)境體系試運行
42 內(nèi)審員培訓
43 建設項目環(huán)境評估/批復/驗收報告
44 環(huán)保守法證明
45 消防設施驗收合格意見書
46 工業(yè)廢水排污許可證
47 環(huán)保局定期監(jiān)測報告
48 劇毒物品使用許可證
49 防雷設施合格證
50 回收商的資質(zhì)證明
51 公司與回收商簽訂的回收協(xié)議
52 與回收商的交收記錄
53 執(zhí)行環(huán)境體系內(nèi)部審核
54 跟進內(nèi)審不符合的改善
55 管理評審
56 認證前的培訓
57 認證公司預審
58 環(huán)境小組檢討ISO14000事項
59 跟進預審的不符合改善
60 認證公司正審
61 跟進正審的不符合改善
62 認證審核通過發(fā)證
