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　　1、目的

　　定期停止內部環境管理體系審核，以考證環境活動和有關結果能否契合籌劃的布置并能否有效，及時發現問題，糾正和預防不合格，確保環境管理體系的持續有效運轉和不時地改良。

　　2、適用范圍

　　適用于內部環境管理體系審核的控制（簡稱內審）。

　　3、職責

　　3.1綜合辦公室擔任制定內部體系年度審核方案，報環境管理者代表批準。

　　3.2環境管理者代表肯定審核組成員，任命審核組長。

　　3.3審核組長擔任制定審核方案，提交審核報告，內審員擔任配合組長施行內審，并對不契合糾正措施的施行狀況停止跟蹤檢查。綜合辦公室是內審的施行部門。

　　3.4環境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發到相關部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。

　　3.5各部門擔任對內審提出的不契合項停止整改。

　　4、工作程序

　　4.1每年1月初，由綜合辦公室擔任制定《年度審核方案》，經管理者代表審核，報總經理批準后施行。普通狀況下每年一次對公司環境管理體系所觸及的各部門各要素掩蓋一次審核。如有下列狀況，可暫時增加頻次。

　　a、發作嚴重的環境問題或相關方有嚴重埋怨。
　　b、組織的指導層、環境方針、目的、指標、嚴重環境要素、消費工藝等有較大改動。
　　c、行將停止第二、三方審核。

　　4.3審核的準備

　　4.3.1組建審核組。

　　a.審核組長：由綜合辦公室成員擔任。
　　b.審核組成員：由經過培訓，考試合格，獲得內審資歷證書且被公司總經理任命的內審員組成。

　　4.3.2審核組的職責

　　a.審核組長

　　(1)代表審核小組對審核施行管理并負有最終義務。制定《EMS內部審核方案》。
　　(2)肯定審核范圍。
　　(3)肯定審核結果。
　　(4)向環境管理者代表匯報。

　　b.審核組成員

　　(1)依據審核原則停止審核。
　　(2)審核應客觀公正，并與被審核區域無直接義務。
　　(3)記載審核中的不契合項，并向審核組長匯報。

　　c.被審核部門

　　(1)將審核的有關事項及時傳達給部門的有關人員。
　　(2)提供審核所需的材料及作現場闡明，積極配合審核組審核。
　　(3)對審核出的不契合項，提出糾正措施。
　　(4)施行糾正措施并確認效果后，向審核組長報告。

　　4.3.3編制審核方案

　　由審核組長依據年度審核方案編制《環境管理體系審核方案》，報管理者代表審批后施行。審核方案于審核前七天由ISO14001審核組發至各部門。各部門擔任人在收到審核通知后，如對審核方案有異議，可在兩天內通知審核組，協商調整。審核方案的主要內容包括：審核的目的、根據、范圍、日期、受審核的部門、時間布置、審核員分工等。

　　a 受審核的范圍：掩蓋全公司一切部門和分廠所觸及活動、產品和效勞，ISO14001規范17個要素；

　　b 審核的目的：

　　1）環境管理體系能否契合對環境管理工作的預定布置和ISO14001規范的請求；
　　2）能否得到了正確的施行和堅持；
　　3）向管理者報送審核結果。

　　c? 審核的原則：

　　1）ISO14001環境管理體系規范；
　　2）適用于公司的相關法律法規和其他請求；
　　3）公司環境管理體系文件。

　　4.3.4審核組準備會議

　　審核員分工、編制檢查表、準備不契合報告表式等。

　　4.4審核施行

　　按《審核施行方案》審核

　　4.4.1召開初次會議

　　審核組長擔任掌管會議，總經理、管理者代表、審核員及受審核部門指導和陪同人員參與。

　　會議內容主要是：明白審核目的、范圍、引見審核員分工、確認審核方案，引見審核辦法和程序、廓清審核方案中不明白的內容等。

　　4.4.2現場審核

　　審核員按分工到受審核部門停止現場審核，搜集客觀證據，填制《審核檢查表》，肯定不契合項，內審員根據《EMS內審檢查表》經過面談、文件審閱和對現場活動與狀況的察看，搜集證據，對偏離EMS審核原則的表現作出記載，以便斷定。

　　a.經過與部門擔任人、主管及操作工的面談、理解EMS在該部門的貫徹狀況。
　　b.經過查閱程序文件、EMS相關文件、作業指導書執行狀況。

　　4.4.3審核組內部交流

　　現場察看完畢后，審核小組停止審核評議，審核組長擔任掌管，全體審核員參與。

　　交流主要內容是：總結審核工作，研討一切的不合格項及其散布，其不契合項事實應得到受審部門的認可；并開具不契合報告。報環境管理者代表復審。評價環境管理體系的運轉狀況，初步擬制審核報告等。

　　4.4.4召開末次會議

　　審核組長擔任掌管會議。公司級指導、管理者代表、受審核部門指導人及陪同人員、審核員參與。會議主要內容為：審核組長引見審核總體狀況；宣布不合格報告；提出糾正措施；審核的審核結論；總經理或管理者代表講話。

　　4.4.5編制審核報告

　　《審核報告》由審核組長或其受權的審核員編寫。《審核報告》的主要內容有：

　　a 審核目的和范圍；
　　 b 審核日期；
　　 c 審核的原則；
　　 d 審核組成員；
　　 e 審核發現；
　　 f 不契合報告；
　　 g 審核結論,包括對環境管理體系運轉契合性和有效性的評價；

　　審核報告經管理者代表審核批準后分發給受審核部門，有關部門和有關人員。

　　4.6糾正措施的跟蹤

　　4.6.1受審核部門依據不契合報告的內容，制定實在可行的糾正措施和施行方案，并按“不契合、糾正與預防措施控制程序”的有關規則組織施行。

　　4.6.2各部門擔任人擔任本部門不契合項的整改，組織人員在1周內提出糾正與預防措施，向審核組長提出復查請求。

　　審核組長接到部門復查請求后，3天內布置內審員考證，考證結果向審核組長匯報。

　　4.7審核員以為義務部門糾正措施的施行為無效時，由義務部門修正糾正措施方案按4.6.1執行。因義務部門人員瀆職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理者代表處置。

　　4.8內部環境管理體系審核中運用的全部記載由審核組長移交綜合辦公室按《環境記載管理程序》停止管理。

　　4.9內審的記載由綜合辦公室擔任整理和保管。

　　5、相關文件

　　《不契合糾正和預防措施程序》
　　《環境記載管理程序》

　　6、記載

　　6.1《年度內審施行方案》
　　6.2《內審施行方案》
　　6.3《內審檢查表》
　　6.4《不契合項匯總剖析表》
　　6.5《內審報告》